Guest
“Цель: разобрать особенности заполнения документов Заказ поставщику и поступление товаров по заказу с типом хозяйственной операции Закупка у поставщика“ Для этого выполним следующие действия: “Перейдем в раздел Закупки Подраздел Заказы поставщикам Попадаем в журнал заказов поставщикам“ Для ввода нового документа необходимо нажать кнопку Создать/ Новый “Далее рассмотрим заполнение документа на готовом примере На вкладке Основное : программа заполняет автоматически: Номер документа, Дату и Хозяйственную операцию; при необходимости их можно изменить; остальные реквизиты нужно заполнить вручную: Организация, Поставщик, Договор, Склад, при использовании соглашений - реквизит соглашение“ “После переходим на вкладу Товары и работаем с табличной частью документа: в строке обязательны к заполнению следующие параметры: Номенклатура, Количество, Цена; реквизиты Сумма, Ставка и Сумма НДС подтягиваются автоматически. “ “Далее на вкладке Дополнительно определяются такие важные параметры как: Цена включает/ не включает НДС (от этого параметра зависит расчет суммы НДС в табличной части), и параметр Налогообложение - Облагается ли закупка НДС или нет;“ “После заполнения всех необходимых реквизитов - документ сохраняем, проводим (используем соответствующие кнопки) По кнопке ““Создать на основании““ вводим Приобретение товаров и услуг, все реквизиты в документе на вкладке заполнятся автоматически согласно Заказу. Количество товара заполнится с учетом уже отгруженных единиц, при необходимости данные можно изменить Далее документ поступления необходимо провести, отразить в регламентированном учете (порядок действий такой же как и при работе без заказа) “ “Во избежание ошибок отражения в учете документа Поступление товаров особое внимание стоит обратить на верное заполнение следующих параметров Заказа: 1 (первое) Вид хозяйственной операции на вкладке основное. При типовом поступлении товаров от поставщика должен быть выбран вид операции ““Закупка у поставщика““. Если по каким-либо причинам заполнилась не та операция, то ее необходимо изменить на указанную. Иначе, при проведении Поступления, будут сформированы неверные проводки“ “2 (второй момент) Выбор верного договора на вкладке Основное (должен быть выбран типовой договор поставки, а не по прочим операциям, например, договор комиссии, факторинга или уступки) и у договора должны быть верные первоначальные настройки ГФУ (группы финансового учета) по верным счетам учета, чтобы формировались соответствующие проводки при отражении в регламентированном учете “ “3 (третье) Важна настройка номенклатуры при заполнении табличной части: настройки выбранного Товара должны быть следующими- вид номенклатуры Товар, верная ставка НДС, верная ГФУ (группа финансового учета) - она должна быть или не заполнена (по умолчанию проставиться 41счет) или заполнена по соответствующему счету учета ТМЦ - например, для собтв.товара = 41, для материалов 10 сч., от заполнения этих параметров будет зависеть формирование проводок) “ “Подводя итоги урока, необходимо сказать: для оформления типового поступления товаров по заказу сначала вводится документ Заказ поставщику, потом на его основании документы или документы поступления товаров во избежание ошибок отражения в учете в документах Заказ и Поступление товаров необходимо: контролировать верное заполнение реквизитов Хозяйственная операция, Договор, Номенклатура, реквизиты Цена включает НДС и Налогообложение на вкладке Дополнительно после заполнения обязательных реквизитов документ Поступление товаров должен быть проведен и отражен в регламентированном учете; в случае перепроведения документ необходимо отразить в регучете заново при несоблюдении данных условий заполнения: документ Поступление товаров может не провестись, неверно отразится в регламентированном учете или вообще не отразиться в регламентированном учете а неверно отражение в рег.учете ведет к неверному формированию фин.результатов, расчету налогов и штрафным санкциям “
